Camps de l'Arxiu de Proveïdors
Aquí es defineixen els diferents camps de la suite del proveïdor: contacte, condicions de compra, formes de pagament, agenda, compres, etc.
Pantalla de detall:
ENLLAÇOS AMB ALTRES ARXIUS: En altes i modificacions
tenim accés (mitjançant els botons de cerca 
o prement F4 dins dels camps que ho admetin) al manteniment de:
- Grups de Despeses
- Formats d'impressió
- Formes de pagament
- Països
CAMPS DESTACABLES:
Codi del Proveïdor. El valor d'aquest camp és únic per a tot l'arxiu. En Altes no es permet afegir un registre amb un codi que ja existeixi. Pot tenir numeració automàtica. Consulteu Numeracions.
Actiu. Si està marcat, indica que és un proveïdor actiu.
E-mail: Indiqueu aquí l'adreça de correu electrònic per enviar e-mails al proveïdor. Podeu afegir diverses adreces separant-les amb una coma. En cas de tenir diversos contactes, departaments o delegacions poden afegir-se a la pestanya Contactes.
R. Equival: Si l'empresa té marcat RE, es marcarà per defecte en afegir un proveïdor. Es pot desmarcar si no s'ha d'aplicar.
Exempt d'IVA: Marqueu la casella si el proveïdor està exempt d'IVA.
% IRPF: Indiqueu aquí el % de retenció d'IRPF en cas de tenir que retenir un % d'IRPF en les factures d'aquest proveïdor.
IRPF Règim Agrari: Marqueu la casella si el proveïdor està subjecte al Règim Agrari per al càlcul de l'IRPF. El programa calcularà l'IRPF sobre la Base + el Recàrrec d'equivalència.
Grup de despeses: És el grup que es pren per defecte en l'arxiu de compres i despeses quan s'introdueix el proveïdor. Per exemple: FECSA tindrà el grup de despeses Electricitat. Quan registrem una factura de FECSA en Compres i despeses ja s'inclourà aquest grup.
El camp Moneda només apareix si l'Empresa té activades les compres en divises.
Marqueu la casella IVA de caixa si el proveïdor s'ha acollit a aquest règim d'IVA. Consulteu l'ajuda de l'empresa per a més informació.
IVA Revendedor d'equips electrònics: Marqueu aquesta casella en cas que el proveïdor sigui revendedor d'equips electrònics. En afegir una factura de compra d'aquest tipus s'ha de marcar manualment la casella Exempt d'IVA, si no és el cas, es deixa amb IVA normal. En realitzar el traspassament comptable i comptabilitzar les compres, es realitzarà l'assegurança especial quan la factura estigui exempt d'IVA i el proveïdor no estigui exempt d'IVA però sigui Revendedor d'equips electrònics. Consulteu l'ajuda de la configuració del traspassament comptable a l'empresa per a més informació.
No molestar. Marcant aquest camp, es exclou aquest proveïdor en l'enviament de correus electrònics.
Avís en fer operacions amb aquest proveïdor. Marcant aquest camp, apareixerà un avís amb el text que s'introdueix en Motiu cada vegada que es faci una operació amb aquest proveïdor (comandes, albarans i factures de compres i despeses).
IVA intracomunitari: Si el proveïdor té aquest tipus d'IVA, marqueu-lo per fer els assentaments de compres. Marqueu també el camp Exempt d'IVA.
El camp Compte i les caselles Comptabilitzat i IVA Intracomunitari només apareixen si l'Empresa té activat el traspassament comptable.
Termini de lliurament: Si indiqueu el termini de lliurament del proveïdor, en fer comandes la data de lliurament es calcula sumant a la data de la comanda els dies del termini de lliurament.
Comanda mínima: Si indiqueu l'import, en gravar una comanda al proveïdor, el programa avisa si la base és inferior al mínim.
Transport gratuïts: Si indiqueu l'import, en gravar una comanda al proveïdor, el programa avisa si la base és inferior al mínim.
Referència del proveïdor: Serveix per indicar el número de client o la referència que ens assigni el proveïdor. Si està indicat, en fer una comanda al proveïdor es nota automàticament.
En activar el mòdul SINLI es mostren dos camps nous per a SINLI: l'identificador ESFANDE del proveïdor i el e-mail ieFANDE per enviar els fitxers. Ambdós els indicaran els proveïdors. També es poden buscar posant el nom del proveïdor a la web de fande: http://www.fande.es/aspx-bin/sinli/sinli_usuarios.aspx
PAGAMENT:
En la Pestanya Pagament, podeu indicar la forma de pagament que utilitzeu per a aquest proveïdor i les dades bancàries on realitzar els ingressos. Si utilitzareu ordres de pagament per enviar les ordres de transferència als proveïdors, la forma de pagament ha de tenir marcada la casella Transferència bancària (per a pagaments).
En afegir una factura es generen automàticament un o diversos venciments segons la forma de pagament.
- Cobro automàtic de rebuts/venciments en afegir una factura de compra:
Si a Configurar-> preferències -> pestanya facturació es marca "compres pagades per defecte", tots els rebuts/venciments es generen com a pagats en data de la factura.
Si la forma de pagament de la factura de compra té marcat el camp "posar els rebuts com a cobrats/pagats", els rebuts/venciments de la factura es generen com a pagats en data de la factura.
En qualsevol cas, si es marca el camp "Pagada" de la factura, tots els rebuts/venciments es generen com a pagats en data de la factura.
El camp "Pagada" de la factura de compra només pot modificar-se en afegir factures. Un cop afegida, aquest camp es marcarà automàticament quan tots els venciments de la factura estiguin pagats (tinguin data de pagament).
CONTACTES:
En la Pestanya Contactes, podeu indicar diferents adreces per a aquest proveïdor. Cada proveïdor pot tenir diferents adreces (departaments, facturació, etc.). El programa permet adreces il·limitades per proveïdor.
Les adreces s'afegeixen al proveïdor i es referencien amb un tipus d'adreça (codi alfanumèric). Per exemple, creem una adreça i la posem com a tipus: COM (per comercial), creem una altra i la posem FAC (per facturació). El tipus d'adreça pot establir-lo l'usuari. Es recomana que es posi el mateix tipus per a tots els proveïdors.
En realitzar un correu electrònic es poden incloure els diferents contactes.
Temes relacionats:
Gestió de proveïdors.Suite del proveïdor.