FACTURACIÓ DE COMANDES PENDENTS
Aquest procés permet facturar en bloc les comandes pendents no retingudes. La facturació pot fer-se seleccionant les comandes per dates i clients o per números de comanda.
En la selecció per dates i clients s'emeten automàticament les factures de tots els clients seleccionats (des de client fins a client) que tinguin comandes pendents (no facturades i no retingudes) de data inferior o igual a la introduïda en el camp "Fins a data" o en el període entre dates indicat. Una vegada introduïts els filtres de data i client, només cal prémer el botó Facturar.
La selecció per números de comandes permet facturar només les comandes indicades en el camp "Només aquestes comandes". Les comandes poden indicar-se manualment separades per una coma o prement el Botó Seleccionar. En prémer Seleccionar es mostren les comandes pendents no retingudes per seleccionar-les. Les comandes es poden consultar fent doble clic. En prémer Afegir seleccionats, els números de comanda es passen al camp "només aquestes comandes".
Si no es seleccionen comandes, la selecció es fa per dates i clients.
Si hi ha comandes seleccionades, només es facturen aquestes (amb la sèrie i data indicats).
Marqueu Imprimir les factures generades perquè aquestes s'imprimeixin immediatament després de realitzar el procés.
Marqueu Enviar per e-mail perquè s'enviïn automàticament per e-mail. Per defecte es pren l'adreça de la suite i si el client té una adreça addicional amb codi 'ADMIN' a la pestanya Adreces de la suite, es pren el correu electrònic (si està ple) d'aquesta adreça per enviar la factura.
Les opcions de imprimir i enviar per e-mail estan desactivades per defecte per poder revisar-les o enviar-les com a esborrany. Una vegada emeses (impreses) les factures ja no es poden modificar. Trobareu més informació a l'apartat Gestió de factures.