Camps de l'Arxiu de Comandes a proveïdors

Pantalla de detall:

ENLLAÇOS AMB ALTRES ARXIUS: En altes i modificacions tenim accés (mitjançant els botons de cerca o prement F4 dins dels camps que ho permetin) al manteniment de:

• Codi del proveïdor (de l'empresa propietària de l'arxiu de proveïdors).
• Transportista (de l'empresa propietària de l'arxiu de transportistes).
• Codi del client (de l'empresa propietària de l'arxiu de clients, per a enviaments directes del proveïdor al client).
• Adreça d'enviament (en cas de ser diferent de la del client).
• Monedes (si s'activen les compres en divises).
• Formes de pagament (pestanya Cobraments, per a pagaments a compte).

En consultes tenim accés al manteniment d'articles i categories mitjançant els botons de cerca que apareixen en fer clic o prement F4 dins dels camps corresponents.

CAMPS DESTACATS:

Número de comanda. El valor d'aquest camp és únic per a tot l'arxiu. En altes no es permet afegir un registre amb un codi ja existent. Pot tenir numeració automàtica. Consulteu Numeracions.

Data comanda: per defecte la del dia en altes. Prement F4 o fent doble clic apareix el calendari.

Tramitat: Marcar aquest camp per indicar que la comanda ja està tramitada o s'ha enviat.

Servit: Quan es fa una factura o un albarà prenent les dades d'una comanda, el programa de gestió QFACWIN acumula els articles que consten en l'albarà o factura en el camp servit. En les línies de detall es especificen les unitats servides. Si tots els articles estan servits (unitats demanades = unitats servides) marca automàticament la comanda com a servida. En Configurar-> preferències -> pestanya facturació (2) està disponible l'opció de "Permetre posar com servida una comanda amb articles pendents".

Data Lliurament: És un camp informatiu. El programa indica per defecte la data de lliurament com la data de la comanda més els dies de demora especificats en la fitxa del proveïdor. A més de la data de lliurament general de la comanda, el programa especifica la data de lliurament a nivell de línia perquè pugui indicar-la en aquelles comandes parcialment servides. Aquesta data no s'actualitza automàticament, si és necessari modificar-la ha de fer-ho manualment.

Codi del proveïdor: El programa agafa per defecte les dades del proveïdor que es poden canviar en cada factura.

Enviar al client: Per a aquells casos en què el proveïdor envia la comanda directament al client, el programa permet indicar el client i/o una adreça d'enviament. Si no s'indica cap adreça d'enviament, s'agafarà per defecte la indicada a la suite.

Descomptes: En comandes, com en factures, existeixen tres tipus de descomptes:

• Descompte per línia: S'aplica a cada article, servei o línia de detall. Es pot introduir qualsevol % de fins a 4 decimals o l'import del descompte i pot ser diferent en cada línia. El programa ho calcula sobre la base del descompte i ho resta d'ella, posant el resultat en el camp import amb el descompte ja calculat. Aquest percentatge es pren per defecte de l'article.
• Descompte General: S'aplica sobre tots els articles que tinguin el camp Dto. General = S., prenent com a base el camp import (que podria incloure els descomptes per línia) El percentatge aplicat és el mateix per a tots els articles i es posa al camp Dto. Article de la comanda. Aquest percentatge es pren per defecte del client, però pot variar-se en cada comanda.
• Descompte per prompte pagament: S'aplica sobre les bases resultants després d'aplicar el descompte general i abans de calcular impostos. El percentatge aplicat és el mateix per a tota la comanda i es posa al camp Dto. P.P. del mateix. Aquest percentatge es pren per defecte del client, però pot variar-se en cada comanda.
  

La Referència del proveïdor es pren per defecte del que s'indica al proveïdor, encara que es puguin canviar en cada comanda.

El Número de comanda del proveïdor és un camp informatiu en el per donar el número de comanda del proveïdor.

Càlcul manual d'imports. Activar aquesta casella per introduir els imports manualment en cas que els arrodoniments de la comanda del proveïdor no coincideixin amb els que fa el programa. Tot i que admet qualsevol import, comprova que el total sigui la suma de les bases i els impostos.

Ompliment automàtic de comandes a proveïdors: El procés d'obtenir dades de comandes a proveïdors no té en compte les comandes de client retingudes. Per omplir automàticament la comanda pot utilitzar els botons:

• Dades comandes clients: Omple les comandes amb els articles de les comandes de clients seleccionats a la pantalla. en incloure una comanda de venda s'omple el camp corresponent Comanda venda. Si inclou diversos comandes de clients el camp Comanda Venda indicarà l'últim.
• Obtenir dades: Omple automàticament la comanda en funció de l'opció seleccionada a la pantalla: articles per sota de l'estoc mínim, articles per sota de l'estoc mínim després de descomptar les comandes de compres o vendes pendents de servir no retingudes i tenint en compte el consum en un període de temps determinat i l'estoc actual (per exemple per reemplaçar articles de cara a una campanya nadalenca). Pot indicar que només s'inclouguin els articles que es compren sobre comanda.

-Omplir i exportar línies de detall en CSV: La importació en CSV en documents de compres i de vendes es realitza polsant el botó dret del ratolí sobre la reixeta del detall (en altes i modificacions) i seleccionant l'opció Importar CSV. Per exportar les línies de detall ja introduïdes, en consultes, altes o modificacions, n'hi ha prou amb seleccionar l'opció Exportar CSV al polsar el botó dret del ratolí sobre la reixeta del detall.

A la pestanya Comanda2 pot indicar pagaments a compte i arxius relacionats.

PAGAMENTS A COMPTE: En comandes i albarans de proveïdor pot indicar pagaments a compte. Per afegir un pagament a compte afegiu un rebut. El programa afegirà un rebut per l'import total del document amb la data del dia a les caselles de dates d'emissió, venciment i cobrament i per un import igual al total de la factura. Modifiqueu l'import indicant la quantitat entregada a compte. Si ha d'afegir altres pagaments a compte repeteixi el procés. En generar els rebuts d'una factura de compra, s'inclouran els rebuts a compte pagats al proveïdor segons el criteri indicat a Preferències i s'afegirà un rebut per l'import pendent. Si utilitza órdres de pagament SEPA recordi que el rebut ha d'estar pendent (sense data de pagament), haver marcat la casella Transferència i constar el compte en què fer l'ingrés. La casella Transferència i el compte de pagament s'indiquen automàticament si la forma de pagament té marcada la casella Transferència bancària i el proveïdor té el compte anotat a la suite.

ARXIUS RELACIONATS: En altes i modificacions es poden adjuntar arxius relacionats (com un pressupost detallat en Word, la fitxa tècnica d'un article o una factura d'un proveïdor en PDF). Premi el botó de cerca per a indicar l'arxiu relacionat. Per a accedir al document premi el botó obrir i Windows l'obrirà amb el programa que tingui assignat per defecte per a aquesta mena d'arxiu. En indicar un arxiu relacionat, es desa una còpia del document en la carpeta docs del programa.

A la pestanya Observacions pot anotar les observacions o indicacions que s'imprimiran a la comanda.

---

Temes relacionats:

Línies de detall en comandes a proveïdors.
Opcions generals de manteniment.